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殘聯(lián)機(jī)關(guān)2023年度部門決算公開報(bào)告

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目??錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2023年度部門決算公開表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

1.深入貫徹黨和國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的方針政策,深入落實(shí)自治區(qū)黨委、政府關(guān)于殘疾人工作的決策部署，參與起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)草案，協(xié)助政府研究制定、組織實(shí)施我區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用。

2.密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。

3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，為建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)力量。

4.溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

5.開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

6.承擔(dān)自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍。

8.開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。

9.指導(dǎo)地市、縣（區(qū)）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作

10.完成自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府和中國(guó)殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年度西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)決算僅含會(huì)機(jī)關(guān)。

西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正處級(jí)），即辦公室（機(jī)關(guān)黨委、政工人事處）、康復(fù)部、教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部（宣傳文體部）。

（一）辦公室（機(jī)關(guān)黨委、政工人事處）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘，會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、保密、統(tǒng)計(jì)、綜治維穩(wěn)、督察督辦、后勤保障、綜合協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群、干部人事、機(jī)構(gòu)編制及紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；監(jiān)管殘疾人福利基金會(huì)；指導(dǎo)監(jiān)督地方財(cái)政撥付后殘疾人事業(yè)資金管理；調(diào)配各項(xiàng)殘聯(lián)事業(yè)資金；組織協(xié)調(diào)殘疾人事業(yè)的對(duì)外合作與交流。

（二）康復(fù)部。研究擬訂殘疾人康復(fù)工作規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)殘疾人康復(fù)工作的組織管理、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、康復(fù)知識(shí)宣傳普及等工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門，開展殘疾人康復(fù)工作；開展殘疾預(yù)防工作及宣傳；開展殘疾人康復(fù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

（三）教育就業(yè)部。協(xié)助有關(guān)部門制定和實(shí)施殘疾人教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障和救助等政策及計(jì)劃；分析殘疾人教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障的狀況和發(fā)展態(tài)勢(shì)，協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障工作；指導(dǎo)殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)和殘疾人職業(yè)培訓(xùn)工作；承擔(dān)盲文、手語的推廣；指導(dǎo)盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作。

（四）組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部（宣傳文體部）。負(fù)責(zé)殘疾人組織建設(shè)，指導(dǎo)基層和社區(qū)殘疾人工作，指導(dǎo)殘疾人專門協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)培訓(xùn)殘疾人工作，組織志愿者開展助殘活動(dòng)；負(fù)責(zé)殘疾人聯(lián)絡(luò)、表彰等工作，管理和發(fā)放殘疾證；協(xié)助有關(guān)部門研究擬訂有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益和發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策；指導(dǎo)各級(jí)殘聯(lián)開展殘疾人維權(quán)工作，做好普法宣傳和服務(wù)協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)工作；承辦殘疾人來信來訪工作；研究擬訂殘疾人事業(yè)的宣傳、文體工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展全區(qū)殘疾人各類文體活動(dòng)；選拔、培育文體人才，組團(tuán)參加各類殘疾人文體活動(dòng)；承擔(dān)自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

殘聯(lián)機(jī)關(guān)所屬正科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，即機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。

根據(jù)藏委廳〔2019〕74號(hào)核定我會(huì)殘聯(lián)機(jī)關(guān)人員編制總數(shù)共計(jì)29人（其中行政編制21人、機(jī)關(guān)事業(yè)編制8人）。

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第二部分??2023年度西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)決算公開報(bào)表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。???

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第三部分??2023年度西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計(jì)3,901.59萬元，支出總計(jì)3,901.59萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少392.38萬元，下降9.14%。主要原因：一是2023年較2022年減少專項(xiàng)彩票公益金項(xiàng)目（康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配和腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目）。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入2,719.48萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,182.11萬元，主要是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加953.98萬元，增長(zhǎng)418%，主要原因是2022年疫情導(dǎo)致專項(xiàng)彩票公益金三個(gè)項(xiàng)目資金1470萬元結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出2,967.32萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余934.28萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)、持證殘疾人基本信息狀況調(diào)查工作及殘聯(lián)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作（原殘疾人動(dòng)態(tài)更新工作）、殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)孵化（助殘雙創(chuàng)）服務(wù)、自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、殘疾人福利政府購(gòu)買服務(wù)、支持殘疾人康復(fù)托養(yǎng)事業(yè)發(fā)展等未實(shí)施完成的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，較2022年度決算數(shù)減少969.28萬元，下降50.9%，主要原因是2023年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。

二、收入決算情況說明

本年收入2,719.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,719.48萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出2,967.32萬元，其中：基本支出1,134.89萬元，占38.25%；項(xiàng)目支出1,832.43萬元，占61.75%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入2,719.48萬元，支出2,967.32萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少1346.36萬元，下降33.11%，主要原因是2022年新增一次性彩票公益金康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助和中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目。支出增加576.91萬元，增長(zhǎng)24.13%，主要原因：一是因疫情原因2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多，2023年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,182.11萬元，主要是康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金、殘疾人康復(fù)服務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、持證殘疾人基本信息狀況調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)、康復(fù)中心聾兒語訓(xùn)大樓改造、機(jī)關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)師資培訓(xùn)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加953.98萬元，增長(zhǎng)418%，主要原因是因疫情原因2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余934.28萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)、持證殘疾人基本信息狀況調(diào)查工作及殘聯(lián)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作（原殘疾人動(dòng)態(tài)更新工作）、殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)孵化（助殘雙創(chuàng)）服務(wù)、自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、殘疾人福利政府購(gòu)買服務(wù)、支持殘疾人康復(fù)托養(yǎng)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，較2022年度決算數(shù)減少969.28萬元，下降50.9%，主要原因是2023年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,243.70萬元，占本年支出合計(jì)的75.61%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少89.4萬元，下降3.83%，主要原因是壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，2023年行政運(yùn)行基本支出較2022年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,243.70萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出2133.95萬元，占94.22%；衛(wèi)生健康支出（類）支出54.27萬元，占2.42%；住房保障支出（類）支出75.48萬元，占3.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2461.16萬元，支出決算為2,243.70萬元，完成年初預(yù)算的91.16%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為92.25萬元，支出決算為92.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.32萬元，支出決算為67.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1029.64萬元，支出決算為911.64萬元，完成年初預(yù)算的88.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)項(xiàng)目使用2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致2023年118萬元未支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為574.39萬元，支出決算為204.77萬元，完成年初預(yù)算的35.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：自治區(qū)殘疾人就業(yè)中心設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)需求不確定，導(dǎo)致380萬元未支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為188萬元，支出決算為533.09萬元，完成年初預(yù)算的283.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)輔助器具購(gòu)置費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、殘疾人康復(fù)服務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目等共計(jì)353.49萬元，于2023年項(xiàng)目全部實(shí)施完成。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19萬元，支出決算為19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.67萬元，支出決算為15.07萬元，完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬元，于2023年全部實(shí)施完成。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目未完成。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為323.55萬元，支出決算為268.22萬元，完成年初預(yù)算的82.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年殘疾人福利政府購(gòu)買服務(wù)等三個(gè)項(xiàng)目未完成。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為44.38萬元，支出決算為44.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.89萬元，支出決算為9.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為75.48萬元，支出決算為75.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1,134.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)908.59萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)226.30萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出723.62萬元，占本年支出合計(jì)的24.39%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加666.31萬元，增長(zhǎng)1162%，主要原因是2022年康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年全部支出。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出723.62萬元，主要用于以下方面：其他支出（類）支出723.62萬元，占100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為258.32萬元，支出決算為723.62萬元，完成年初預(yù)算的280%。其中：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為258.32萬元，支出決算為723.62萬元，完成年初預(yù)算的280%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年全部支出。????

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

自治區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為36.85萬元，支出決算為36.85萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加7.64萬元，增長(zhǎng)26%，主要原因是機(jī)關(guān)車輛使用年限長(zhǎng)，車況老化，維修成本高。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36.85萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

????2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.85萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.85萬元，主要用于公車每月油料費(fèi)和維修費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加增加7.64萬元，增長(zhǎng)26%，主要原因是機(jī)關(guān)車輛使用年限長(zhǎng)，車況老化，維修成本高。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目25個(gè)，共涉及資金2243.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度支持殘疾人康復(fù)托養(yǎng)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配項(xiàng)目、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金939.14萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2243.7萬元，政府性基金預(yù)算支出732.62萬元。通過開展“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)假日慰問經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、開展宣傳和殘疾人群眾性健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、殘疾學(xué)生交通補(bǔ)助等項(xiàng)目助力西藏殘疾人事業(yè)發(fā)展、提高殘疾人生活水平，有利于無障礙環(huán)境改造提升。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門（單位）在部門決算中反映“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)假日慰問經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、開展宣傳和殘疾人群眾性健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、殘疾學(xué)生交通補(bǔ)助、支持殘疾人康復(fù)托養(yǎng)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配項(xiàng)目、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等項(xiàng)目等29個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括整體支出績(jī)效自評(píng)表和整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。

（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。無

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。無

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)226.3萬元，比年初預(yù)算減少3.54萬元，下降1.5%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度自治區(qū)殘聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額1219.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出XX萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1219.18萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積9822.92平方米，其中：辦公用房654.56平方米，業(yè)務(wù)用房7876.44平方米，其他（不含構(gòu)筑物）1291.92平方米。

本部門共有車輛7輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是其他業(yè)務(wù)用車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分??名詞解釋

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財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。