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西藏自治區(qū)文化廳2023年度部門決算公開報(bào)告

目 ?錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2023年度部門決算公開表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入西藏自治區(qū)文化廳2023年度部門決算編制范圍的單位共7個(gè)，包括：西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)、西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)、西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)、西藏自治區(qū)話劇團(tuán)、西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）、西藏自治區(qū)圖書館（全國(guó)文化信息資源共享工程西藏自治區(qū)分中心、自治區(qū)古籍保護(hù)中心）、西藏自治區(qū)民族藝術(shù)研究所。

（一）西藏自治區(qū)文化廳部門本級(jí)

西藏自治區(qū)文化廳是政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)，主要履行下列職責(zé)：

（1）研究擬訂全區(qū)文化工作政策措施，起草地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（3）指導(dǎo)、管理全區(qū)性重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣。

（4）指導(dǎo)、管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（6）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（7）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（8）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（9）指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化市場(chǎng)。

（10）指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)性、區(qū)域性文化市場(chǎng)違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（11）指導(dǎo)、管理文化對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。

（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

（13）管理自治區(qū)文物局。

（14）與自治區(qū)旅游發(fā)展廳建立融合發(fā)展工作機(jī)制，共同推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。根據(jù)職能對(duì)接文化和旅游部，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成工作合力。

（15）完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）西藏自治區(qū)文化廳下屬單位

西藏自治區(qū)文化廳設(shè)1個(gè)行政機(jī)關(guān)（即西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)）、6個(gè)全額事業(yè)單位（即西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)、西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)、西藏自治區(qū)話劇團(tuán)、西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館、西藏自治區(qū)圖書館、西藏自治區(qū)民族藝術(shù)研究所）。其中：

1．西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)處室：辦公室（政策法規(guī)處），下設(shè)機(jī)要秘書科、信息綜合科；政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）；規(guī)劃財(cái)務(wù)處；藝術(shù)處；公共服務(wù)處；非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處；產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源開發(fā)處；市場(chǎng)管理處；對(duì)外交流與合作處；執(zhí)法監(jiān)督處和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

2．西藏自治圖書館（全國(guó)文化信息資源共享工程西藏自治區(qū)分中心、西藏古籍保護(hù)中心）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、典藏部、古籍保護(hù)中心、采編部、閱覽部、服務(wù)部（培訓(xùn)部）、網(wǎng)絡(luò)部、資源部。

3．西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、創(chuàng)研室、業(yè)務(wù)科、歌隊(duì)、舞蹈隊(duì)、管樂隊(duì)、民樂隊(duì)、舞臺(tái)美術(shù)隊(duì)。

4．西藏自治區(qū)話劇團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、業(yè)務(wù)部、創(chuàng)作研究室、演員隊(duì)、舞臺(tái)美術(shù)隊(duì)。

5．西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、創(chuàng)作室、業(yè)務(wù)科、藏戲藝術(shù)保護(hù)研究室、演員一隊(duì)、演員二隊(duì)、樂隊(duì)、舞臺(tái)美術(shù)隊(duì)。

6．西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、普查保護(hù)部、《雪域文化》編輯部、群眾文化創(chuàng)研部、工藝美術(shù)研發(fā)部。

7．西藏自治區(qū)民族藝術(shù)研究所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)（正科級(jí)）：辦公室（下設(shè)政工人事部、財(cái)務(wù)部）、藝術(shù)創(chuàng)作中心。

第二部分?2023年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。 ??

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計(jì)45,532.23萬(wàn)元，支出總計(jì)45,532.23萬(wàn)元，與2022年度44241.83萬(wàn)元相比，增加1290.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因一是中央轉(zhuǎn)移支付資金增加、二是2023年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入32,136.49萬(wàn)元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入較2022年度決算數(shù)30602.56萬(wàn)元增加1533.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.01%。

一是劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)機(jī)械及音響改造項(xiàng)目）和公共文化建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)金額較多，較2022年度決算數(shù)增加806.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分項(xiàng)目未能開展，結(jié)轉(zhuǎn)金額較多。

二是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、劇場(chǎng)改造、辦公用房維修等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1845.51萬(wàn)元，西藏傳統(tǒng)歌舞音樂集、音像制品《慶祝建黨100周年、西藏和平解放70周年主題出版》等宣傳部文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目資金84.00萬(wàn)元，群舞《我的喜馬拉雅》等國(guó)家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目資金20.58萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加1,466.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)302.97%，主要原因是劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出39,869.12萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余175.65萬(wàn)元，主要是公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金和國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)減少1380.56萬(wàn)元，下降88.71%，主要原因是2023年項(xiàng)目資金減少，且2023年開展演出任務(wù)較多，結(jié)轉(zhuǎn)資金較少。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明

本年收入32,136.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入31,368.92萬(wàn)元，占97.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入125.00萬(wàn)元，占0.39%；事業(yè)收入100.23萬(wàn)元，占0.31%；其他收入542.34萬(wàn)元，占1.69%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出39,869.12萬(wàn)元，其中：基本支出19,746.59萬(wàn)元，占49.53%；項(xiàng)目支出20,122.53萬(wàn)元，占50.47%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入31,368.92萬(wàn)元，支出39,153.45萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)30602.56萬(wàn)元增加1533.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.01%。

主要原因是上年度劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等當(dāng)年項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用，而本年度根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減部分當(dāng)年項(xiàng)目資金。支出增加1,644.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.83%，主要原因：一是上年度受疫情影響劇場(chǎng)改造、辦公用房維修等項(xiàng)目進(jìn)程受阻；二是本年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、西藏自治區(qū)藏博會(huì)、劇場(chǎng)改造等項(xiàng)目支出增加。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,153.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。主要原因是一是2023年演出任務(wù)多，演出資金支出較多；二是2022年下半年由于疫情的原因，部分項(xiàng)目未開展，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,153.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.98萬(wàn)元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出34,831.20萬(wàn)元，占88.96%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,067.94萬(wàn)元，占5.28%；衛(wèi)生健康（類）支出856.17萬(wàn)元，占2.19%；住房保障（類）支出1,388.16萬(wàn)元，占3.55%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31,368.92萬(wàn)元，支出決算為39,153.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.82%。其中：

1.?一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為9.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.75%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,406.48萬(wàn)元，支出決算為2,317.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.32%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100.00萬(wàn)元，支出決算為2,233.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2233.38%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,285.91萬(wàn)元，支出決算為2,738.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.79%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場(chǎng)所（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60.94萬(wàn)元，支出決算為1,642.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2694.68%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10,994.40萬(wàn)元，支出決算為14,028.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.6%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10,994.40萬(wàn)元，支出決算為14,028.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.6%。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為575.01萬(wàn)元，支出決算為1,008.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.31%。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,538.66萬(wàn)元，支出決算為3,923.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.55%。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.60萬(wàn)元，支出決算為70.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.69%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,573.41萬(wàn)元，支出決算為2,102.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.63%。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.10萬(wàn)元，支出決算為63.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.36%。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6,402.72萬(wàn)元，支出決算為4,703.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.46%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,730.84萬(wàn)元，支出決算為1,730.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為171.09萬(wàn)元，支出決算為171.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為162.03萬(wàn)元，支出決算為162.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.37%。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.35萬(wàn)元，支出決算為3.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.19%。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.80萬(wàn)元，支出決算為112.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為716.74萬(wàn)元，支出決算為716.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.68萬(wàn)元，支出決算為24.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,388.16萬(wàn)元，支出決算為1,388.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出19,746.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18,180.23萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1,566.36萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為257.84萬(wàn)元，支出決算為253.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.43%，與2022年度102.29萬(wàn)元相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加155.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)152%，一是2022年度受疫情影響，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用。二是本年度根據(jù)工作安排，年中新增赴斯里蘭卡參加“中國(guó)西藏·扎西德勒”文化交流活動(dòng)和赴香港參加西藏文化周文化交流活動(dòng)，產(chǎn)生調(diào)劑和追加因公出國(guó)（境）費(fèi)；三是上年度因疫情封控產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少，本年度全年按需正常支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比上年有所增加。四是下鄉(xiāng)輔導(dǎo)節(jié)目編排節(jié)目較多。五是因公出國(guó)（境）費(fèi)用由于2023年中國(guó)西藏文化周赴香港交流演出，產(chǎn)生了住宿費(fèi)及公雜費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由于2023年度下鄉(xiāng)巡演較多，為了單位工作人員的安全，車輛耗油及維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算134.72萬(wàn)元，占53.08%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算118.77萬(wàn)元，占46.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.31萬(wàn)元，占0.12%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出186.75萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組11個(gè)，因公出國(guó)（境）345人次。開支內(nèi)容包括：

住宿費(fèi)支出3.83萬(wàn)元。主要用于赴港演出人員期間的住宿費(fèi)。

公雜費(fèi)支出1.73萬(wàn)元。主要用于赴港演出人員期間的交通和吃飯等費(fèi)用。

西藏文化周赴香港實(shí)地技術(shù)勘察工作支出1.34萬(wàn)元，主要用于赴香港伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。

西藏文化周赴香港開展文化交流活動(dòng)支出21.53萬(wàn)元，主要用于赴香港開展文化交流活動(dòng)人員住宿費(fèi)。

赴斯里蘭卡參加“中國(guó)西藏·扎西德勒”文化交流活動(dòng)支出23.60萬(wàn)元，主要用于往返斯里蘭卡機(jī)票款。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出118.77萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量37輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出118.77萬(wàn)元，主要用于公車油料費(fèi)、維修費(fèi)及年審費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.31萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待6人次；

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，下降92.8%。（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中：一級(jí)項(xiàng)目47個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目108個(gè)，共涉及資金23788.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的118.21%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出31368.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目47個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目108個(gè)，共涉及資金23788.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的118.21%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

一是話劇團(tuán)排練演出場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1642.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1642.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)設(shè)備更新及擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)）

二是根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為454.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為454.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是維修數(shù)量；二是劇場(chǎng)維修后安全質(zhì)量；三是項(xiàng)目總成本；四是保障劇團(tuán)演職人員及觀眾安全等指標(biāo)圓滿完成。該項(xiàng)目的完成，大大提高了劇場(chǎng)演出的安全系數(shù)，使演職人員和觀眾的安全得到有效的保障。

三是根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為2,758.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2745.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.54%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是2023年度項(xiàng)目基本完成；二是按照合同部分保證金需結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

文化廳機(jī)關(guān)部門評(píng)價(jià)已作公開。

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。

無(wú)。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)文化廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)258.28萬(wàn)元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算減少9.61萬(wàn)元，降低3.59%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時(shí)，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)文化廳系統(tǒng)政府采購(gòu)支出總額7553.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出116.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1027.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6410.28萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額979.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額375.69萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.97%。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積93792.01平方米，其中：辦公用房9688.04平方米，業(yè)務(wù)用房47938.93平方米，其他（不含構(gòu)筑物）36165.04平方米。

本部門共有車輛37輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車34輛，其他用車主要是機(jī)動(dòng)車輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）3臺(tái)（套）。

年末在建工程4333.28萬(wàn)元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）