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西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)2023年度單位決算公開報(bào)告

目?錄

第一部分 基本情況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度單位決算公開報(bào)表

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本情況

一、單位職責(zé)

西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)隸屬于西藏自治區(qū)文化和旅游廳，是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要履行下列職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的文藝方針、政策；

2.積極推進(jìn)文化藝術(shù)精品生產(chǎn)，繼承和弘揚(yáng)民族優(yōu)秀文化藝術(shù)；

3.組織開展國家、自治區(qū)各項(xiàng)文藝演出活動(dòng)；

4.組織開展公益性文化下鄉(xiāng)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)2023年度單位決算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)。

西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科、創(chuàng)研室、歌隊(duì)、舞蹈隊(duì)、管樂隊(duì)、民樂隊(duì)、舞臺(tái)美術(shù)隊(duì)。

第二部分 2023年度單位決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計(jì)8,545.50萬元，支出總計(jì)8,545.50萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少740.27萬元，下降7.97%。主要原因：上年度劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等當(dāng)年項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用，而本年度根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減部分當(dāng)年項(xiàng)目資金。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入6,595.41萬元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，與2022年度決算數(shù)相比無變化。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,950.09萬元，主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、劇場(chǎng)改造、辦公用房維修等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1845.51萬元，西藏傳統(tǒng)歌舞音樂集、音像制品《慶祝建黨100周年、西藏和平解放70周年主題出版》等宣傳部文藝創(chuàng)作扶持項(xiàng)目資金84.00萬元，群舞《我的喜馬拉雅》等國家藝術(shù)基金資助項(xiàng)目資金20.58萬元，較2022年度決算數(shù)增加1,466.16萬元，增長302.97%，主要原因是劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金較多。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出8,350.69萬元。

結(jié)余分配0.00萬元，與2022年度決算數(shù)相比無變化。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余194.81萬元，主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金74.00萬元，歌舞劇《天邊格?；ā费惭莸葒宜囆g(shù)基金資助項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金120.81萬元，較2022年度決算數(shù)減少2,361.73萬元，下降92.38%，主要原因是上年度劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等當(dāng)年項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用，而本年度根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減部分當(dāng)年項(xiàng)目資金使得結(jié)轉(zhuǎn)資金較少。

二、收入決算情況說明

本年收入6,595.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入6,495.18萬元，占98.48%；事業(yè)收入100.23萬元，占1.52%。

三、支出決算情況說明

本年支出8,350.69萬元，其中：基本支出5,815.83萬元，占69.64%；項(xiàng)目支出2,534.86萬元，占30.36%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入6,495.18萬元，支出8,266.69萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少2,278.66萬元，下降25.97%，主要原因是上年度劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等當(dāng)年項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用，而本年度根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減部分當(dāng)年項(xiàng)目資金。支出增加1,644.25萬元，增長24.83%，主要原因：一是上年度受疫情影響劇場(chǎng)改造、辦公用房維修等項(xiàng)目進(jìn)程受阻；二是本年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、西藏自治區(qū)藏博會(huì)、劇場(chǎng)改造等項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,845.51萬元，主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、劇場(chǎng)改造、辦公用房維修、西藏自治區(qū)藏博會(huì)等項(xiàng)目資金有所結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加1,544.95萬元，增長514.02%，主要原因是本年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、劇場(chǎng)改造等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較多。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.00萬元，主要是公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)71.00萬元，強(qiáng)基惠民項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)3.00萬元，較2022年度決算數(shù)減少2,377.96萬元，下降96.98%，主要原因是上年度劇場(chǎng)改造、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金等當(dāng)年項(xiàng)目資金全部結(jié)轉(zhuǎn)本年度使用，而本年度根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況調(diào)減部分當(dāng)年項(xiàng)目資金使得結(jié)轉(zhuǎn)資金較少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,266.69萬元，占本年支出合計(jì)的98.99%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,644.25萬元，增長24.83%，主要原因:一是上年度受疫情影響劇場(chǎng)改造、辦公用房維修等項(xiàng)目進(jìn)程受阻；二是本年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、西藏自治區(qū)藏博會(huì)、劇場(chǎng)改造等項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,266.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9.98萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6968.98萬元，占84.30%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出608.27萬元，占7.36%；衛(wèi)生健康（類）支出254.23萬元，占3.08%；住房保障（類）支出425.23萬元，占5.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9179.69萬元，支出決算為8,266.69萬元，完成年初預(yù)算的90.05%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.98萬元，支出決算為9.98萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7,348.12萬元，支出決算為6,362.13萬元，完成年初預(yù)算的86.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:執(zhí)行中相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、強(qiáng)基惠民第一書記辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)）按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至下年度，其他結(jié)余資金按規(guī)定調(diào)減。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為354.09萬元，支出決算為606.85萬元，完成年初預(yù)算的171.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:執(zhí)行中按規(guī)定追加西藏自治區(qū)藏博會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為580.86萬元，支出決算為523.48萬元，完成年初預(yù)算的90.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:執(zhí)行中按規(guī)定調(diào)減相關(guān)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為168.00萬元，支出決算為84.29萬元，完成年初預(yù)算的50.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:執(zhí)行中按規(guī)定調(diào)減相關(guān)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為279.61萬元，支出決算為252.40萬元，完成年初預(yù)算的90.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:執(zhí)行中按規(guī)定調(diào)減相關(guān)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為436.70萬元，支出決算為425.23萬元，完成年初預(yù)算的97.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:執(zhí)行中按規(guī)定調(diào)減相關(guān)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出5,815.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,418.15萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資864.44萬元、津貼補(bǔ)貼2,625.45萬元、獎(jiǎng)金279.91萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)523.48萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)84.29萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)252.40萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.63萬元、住房公積金425.23萬元、其他工資福利支出290.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助14.05萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助28.84萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.99萬元。公用經(jīng)費(fèi)397.68萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)13.58萬元、咨詢費(fèi)2.00萬元、水費(fèi)18.40萬元、電費(fèi)35.00萬元、郵電費(fèi)0.60萬元、取暖費(fèi)30.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.40萬元、差旅費(fèi)46.53萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、勞務(wù)費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)69.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元、其他商品和服務(wù)支出145.04萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我單位2023年度和2022年度均無政府性基金預(yù)算收支。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

我單位2023年度和2022年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為65.71萬元，支出決算為65.71萬元，完成預(yù)算的100.00%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加57.40萬元，增長690.73%，主要原因：一是本年度根據(jù)工作安排，年中新增赴斯里蘭卡參加“中國西藏·扎西德勒”文化交流活動(dòng)和赴香港參加西藏文化周文化交流活動(dòng)，產(chǎn)生調(diào)劑和追加因公出國（境）費(fèi)；二是上年度因疫情封控產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少，本年度全年按需正常支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算46.47萬元，占70.73%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.23萬元，占29.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出46.47萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組3個(gè)，因公出國（境）94人次。開支內(nèi)容包括：

西藏文化周赴香港實(shí)地技術(shù)勘察工作支出1.34萬元，主要用于赴香港伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)。

西藏文化周赴香港開展文化交流活動(dòng)支出21.53萬元，主要用于赴香港開展文化交流活動(dòng)人員住宿費(fèi)。

赴斯里蘭卡參加“中國西藏·扎西德勒”文化交流活動(dòng)支出23.60萬元，主要用于往返斯里蘭卡機(jī)票款。

因公出國（境）費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)相比無變化。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加46.47萬元，2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出，主要原因是根據(jù)當(dāng)年工作安排，2022年度沒有因公出國（境）活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.23萬元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)、維修費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無變化。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加10.92萬元，增長131.41%，主要原因是2022年度因疫情封控產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少，2023年度按需正常支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比上年有所增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無變化，與2022年度相比無變化。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目24個(gè)，共涉及資金2447.63萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.87%。

（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)工作安排，我單位于2024年3月完成2023年度決算上報(bào)，于2024年5月開展績效自評(píng)工作，因此決算中未反映項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我單位2023年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。

以下為支出金額較大的項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果：

劇場(chǎng)改造項(xiàng)目績效自評(píng)表：

劇場(chǎng)改造項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97.52分。全年預(yù)算數(shù)為649.87萬元，執(zhí)行數(shù)為649.87萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是電氣工程已完成并驗(yàn)收合格，二是舞臺(tái)機(jī)械工程試用過程良好，三是劇場(chǎng)整體演出服務(wù)保障能力有所提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：舞臺(tái)機(jī)械工程雖試用良好但未全部完成檢測(cè)，主要原因是整體施工進(jìn)度較緩。下一步改進(jìn)措施：提前做好統(tǒng)籌與詳細(xì)規(guī)劃，積極推進(jìn)工作進(jìn)程，避免因進(jìn)展緩慢而導(dǎo)致績效不達(dá)標(biāo)的情況。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)歌舞團(tuán)單位政府采購支出總額979.74萬元，其中：政府采購貨物支出116.51萬元、政府采購工程支出860.00萬元、政府采購服務(wù)支出3.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額979.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額375.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的38.35%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本單位擁有房屋面積18,025.53平方米，其中：辦公用房750.00平方米，業(yè)務(wù)用房7135.73平方米，其他（不含構(gòu)筑物）10139.80平方米。

本部門共有車輛7輛，全部為其他用車。其他用車主要是用于日常公務(wù)和演出活動(dòng)。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程0.00萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出，反映我單位黨建工作方面的支出。

十七、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）支出，反映我單位日常工作、舞臺(tái)表演、藝術(shù)創(chuàng)作等方面的支出。

十八、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）支出，反映我單位大型文藝演出方面的支出。

十九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

二十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

二十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）支出，反映我單位高齡老人補(bǔ)貼支出。

二十二、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出，反映地方財(cái)政安排的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十三、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出，反映我單位干部職工體檢費(fèi)支出。

二十四、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。