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西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)2023年度部門決算公開報(bào)告

目 錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2023年度部門決算公開表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?基本情況

一、單位職責(zé)

西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)成立于1960年，是在當(dāng)時(shí)覺木隆民間藏戲隊(duì)的基礎(chǔ)上發(fā)展建立成拉薩市人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)的藏劇隊(duì)，單位性質(zhì)全額撥款事業(yè)單位，是文化廳直屬省級(jí)劇團(tuán)，是目前我區(qū)唯一省級(jí)藏戲表演專業(yè)團(tuán)體，創(chuàng)作并演出優(yōu)秀傳統(tǒng)民族戲曲劇目，為社會(huì)和人民服務(wù)。西藏傳統(tǒng)藝術(shù)（藏戲、傳統(tǒng)歌舞）發(fā)掘研究、傳承保護(hù)、發(fā)展創(chuàng)新和傳播引領(lǐng)，舞臺(tái)藝術(shù)作品創(chuàng)作與演出、藝術(shù)創(chuàng)作人才和表演人才培養(yǎng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)隸屬于西藏自治區(qū)文化廳，是獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，規(guī)格為正縣級(jí)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)（正科級(jí)）：辦公室、創(chuàng)研室、業(yè)務(wù)科、舞美隊(duì)、演員隊(duì)、樂隊(duì)、藏研室、劇場(chǎng)管理部。

第二部分 2023年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計(jì)5,300.44萬元，支出總計(jì)5,300.44萬元，與2022年度相比，收入總計(jì)減少452.63萬元，下降7.87%。主要原因：2023項(xiàng)目收入減少；支出總計(jì)增加452.63萬元，下降7.26%。主要原因：2022年劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)機(jī)械及音響改造）項(xiàng)目和公有房屋維修改造項(xiàng)目支出較多。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入4,089.78萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,210.65萬元，主要是劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)機(jī)械及音響改造項(xiàng)目）和公共文化建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)金額較多，較2022年度決算數(shù)增加806.18萬元，增長(zhǎng)199.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分項(xiàng)目未能開展，結(jié)轉(zhuǎn)金額較多。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出5,124.79萬元。

結(jié)余分配0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余175.65萬元，主要是公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金和國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)減少1380.56萬元，下降88.71%，主要原因是2023年項(xiàng)目資金減少，且2023年開展演出任務(wù)較多，結(jié)轉(zhuǎn)資金較少。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明

本年收入4,089.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,089.78萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出5,124.79萬元，其中：基本支出3,722.46萬元，占72.64%；項(xiàng)目支出1,402.33萬元，占27.36%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入4,089.78萬元，支出5,124.79萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少1258.81萬元，下降23.54%，主要原因：2023項(xiàng)目收入減少，沒有大額項(xiàng)目資金。支出增加927.94萬元，增長(zhǎng)22.11%，主要原因：一是2023年演出任務(wù)多，演出資金支出較多；二是2022年下半年由于疫情的原因，部分項(xiàng)目未開展，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,210.65萬元，主要是劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)機(jī)械及音響改造）項(xiàng)目和公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加806.18萬元，增長(zhǎng)199.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分項(xiàng)目未能開展，結(jié)轉(zhuǎn)金額較多。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余175.65萬元，公共文化服務(wù)建設(shè)專項(xiàng)資金和國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)減少1380.56萬元，下降88.17%，主要原因是2023年項(xiàng)目資金減少，且2023年開展演出任務(wù)較多，結(jié)轉(zhuǎn)資金較少。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,124.79萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少927.94萬元，下降22.11%，主要原因是一是2023年演出任務(wù)多，演出資金支出較多；二是2022年下半年由于疫情的原因，部分項(xiàng)目未開展，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,124.79萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出4337.18萬元，占84.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出362.08萬元，占7.07%；衛(wèi)生健康支出158.65萬元，占3.10%；住房保障（類）支出266.88萬元，占5.20%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5771.43萬元，支出決算為5,124.79萬元，完成年初預(yù)算的88.80%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒。

年初預(yù)算為4859.88萬元，支出決算為4337.18萬元，完成年初預(yù)算的89.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2022年度項(xiàng)目預(yù)算未執(zhí)行完和2023年度基本支出預(yù)算未執(zhí)行完；二是2023年度項(xiàng)目預(yù)算未執(zhí)行完。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

年初預(yù)算為4859.88萬元，支出決算為4337.18萬元，完成年初預(yù)算的89.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2022年度項(xiàng)目預(yù)算未執(zhí)行完和2023年度基本支出預(yù)算未執(zhí)行完；二是2023年度項(xiàng)目預(yù)算未執(zhí)行完。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3,722.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,438.92萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)283.54萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.60萬元，支出決算為22.56萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加13.56萬元，增長(zhǎng)1.51%，主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)用由于2023年中國(guó)西藏文化周赴香港交流演出，本次演出我單位9人前往，產(chǎn)生了住宿費(fèi)及公雜費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由于2023年度下鄉(xiāng)巡演較多，為了單位工作人員的安全，車輛耗油及維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算5.56萬元，占24.65%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.00萬元，占75.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出5.56萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）9人次。開支內(nèi)容包括：

住宿費(fèi)支出3.83萬元。主要用于赴港演出人員期間的住宿費(fèi)。

公雜費(fèi)支出1.73萬元。主要用于赴港演出人員期間的交通和吃飯等費(fèi)用。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加5.56萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年中國(guó)西藏文化周赴香港交流演出，本次演出我單位9人前往，產(chǎn)生了住宿費(fèi)及公雜費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.00萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.00萬元，主要用于單位公務(wù)用車日常的油料費(fèi)及保養(yǎng)費(fèi)等。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加8.00萬元，增長(zhǎng)88.89%，主要原因是2023年度下鄉(xiāng)巡演較多，為了單位工作人員的安全，車輛耗油及維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金1400.48萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.87%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

根據(jù)工作安排，我單位于2024年3月完成2023年度決算上報(bào)，于2024年6月開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，因此決算中未反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)設(shè)備更新及擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：

??

劇場(chǎng)維修（舞臺(tái)設(shè)備更新及擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為454.72萬元，執(zhí)行數(shù)為454.72萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是維修數(shù)量；二是劇場(chǎng)維修后安全質(zhì)量；三是項(xiàng)目總成本；四是保障劇團(tuán)演職人員及觀眾安全等指標(biāo)圓滿完成。該項(xiàng)目的完成，大大提高了劇場(chǎng)演出的安全系數(shù)，使演職人員和觀眾的安全得到有效的保障。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)藏劇團(tuán)政府采購(gòu)支出總額456.57萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出456.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積23242.56平方米，其中：辦公用房478.04平方米，業(yè)務(wù)用房18383.52平方米，其他（不含構(gòu)筑物）4381.00平方米。

本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是大巴車、集裝箱車、考斯特為下鄉(xiāng)巡演用車，越野車為平時(shí)出行辦事用車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）3臺(tái)（套）。

年末在建工程0.00萬元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）