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西藏自治區(qū)民族藝術研究所2023年度部門決算公開報告

目 錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責

二、機構設置

第二部分?2023年度部門決算公開表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責

西藏自治區(qū)區(qū)民族藝術研究所系全額事業(yè)單位，歸屬自治區(qū)文化廳。定編18人，年末實有在職職工17人，退休原17人。機動車輛1輛。主要從事負責搶救、發(fā)掘、收集、整理保護戲曲、舞蹈、音樂、曲藝和美術等民族藝術；承擔文藝研究、文藝評論、藝術創(chuàng)作、文化信息和文化政策的研究等工作。承辦自治區(qū)文化廳交辦的其他事項。

二、機構設置

西藏自治區(qū)民族藝術研究所：事業(yè)編制數(shù)18名，處級領導職數(shù)2名，內設創(chuàng)作研究中心、辦公室2個科級機構。實有17名，1名正縣，1名副縣（雙肩挑1名），1名正科,2名副科，專業(yè)技術人員12人，其中高級3名，中級5名，初級5名；工人1名。退休人員13人（區(qū)內）。人員情況：2023年我所在職人員為17人，和上年比，無增加人員，退休人員13人（區(qū)內），和上年比，減少1人，區(qū)外安置1人。

第二部分?2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計978.81萬元，支出總計972.94萬元，與2022年度相比，收入減少67.15萬元，下降6.41%，主要原因：因2023年無辦公樓維修項目資金。支出增加333.92萬元，增長52.25%，主要原因：上年度辦公用房維修改造、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當年項目資金全部結轉本年度使用。

（一）收入總計主要構成。

本年收入678.82萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

年初結轉結余299.99萬元，主要是上年度機構及設施運行維護管理經費297.77萬元、“三區(qū)”文化工作者選派2.17萬元，高齡老人健康補貼0.05萬元；較2022年度決算數(shù)增加299.94萬元，增長99.98%，主要原因是辦公用房維修改造、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當年項目資金全部結轉本年度使用。

（二）支出總計主要構成。

本年支出972.94萬元。

結余分配0萬元。。

年末結轉結余5.87萬元，主要是《西藏藝術研究刊物》5.17萬元和《各類培訓學習》0.7萬元，2023年西藏藝術研究刊物第四期稿費等年底未能支出結轉下一年資金，各類培訓學習年底未能支出結轉下一年資金。較2022年度決算數(shù)減少401.07萬元，下降98.56%，主要原因是辦公樓維修支出297.77萬元，“三區(qū)”文化工作者選派支出2.17萬元，高齡老人健康補貼支出0.05萬元，財政收回106.95萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入678.82萬元，其中：財政撥款收入678.82萬元，占69.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00X%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

本年支出972.94萬元，其中：基本支出572.32萬元，占58.82%；項目支出400.62萬元，占41.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入678.82萬元，支出972.94萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少367.1萬元，下降35.1%，主要原因：2023年無安排維修類項目經費，人員減少住房公積金減少。支出增加333.92萬元，增長52.25%，主要原因：因2022年疫情原因未開展辦公樓維修，上年度辦公用房維修改造、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當年項目資金全部結轉本年度使用。

財政撥款年初結轉結余299.99萬元，主要是上年度機構及設施運行維護管理經費297.77萬元、“三區(qū)”文化工作者選派2.17萬元，高齡老人健康補貼0.05萬元，較2022年度決算數(shù)增加299.94萬元，增長59.98%，主要原因是辦公用房維修改造、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當年項目資金全部結轉本年度使用。

財政撥款年末結轉結余5.87萬元，主要是《西藏藝術研究刊物》5.17萬元和《各類培訓學習》0.7萬元，2023年西藏藝術研究刊物第四期稿費等年底未能支出結轉下一年資金，各類培訓學習年底未能支出結轉下一年資金。較2022年度決算數(shù)減少401.07萬元，下降98.56%，主要原因是辦公樓維修支出297.77萬元，“三區(qū)”文化工作者選派支出2.17萬元，高齡老人健康補貼支出0.05萬元，財政收回106.95萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出972.94萬元，占本年支出合計的99.40%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加333.92萬元，增長52.26%。主要原因：上年度辦公用房維修改造、三區(qū)文化工作者選派和培養(yǎng)等當年項目資金全部結轉本年度使用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出972.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務2070111文化創(chuàng)作與保護支出862.92萬元，占88.69%；社會保障和就業(yè)2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出47.05萬元，2081002老年福利支出0.09萬元，共計47.14萬元，占4.85%；住房保障2210201住房公積金支出39.99萬元，占4.11%；衛(wèi)生健康2101102事業(yè)單位醫(yī)療22.89萬元，占2.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為978.81萬元，支出決算為972.94萬元，完成年初預算的99.4%。其中：基本支出預算數(shù)572.32萬元，完成數(shù)572.32萬元；項目支出預算數(shù)400.62萬，完成數(shù)400.62萬元；結轉5.87萬元，結轉項目資金分別為《西藏藝術研究刊物》5.17萬元和《各類培訓學習》0.7萬元。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務2070111文化創(chuàng)作與保護支出862.92萬元，社會保障和就業(yè)2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.05萬元，2081002老年福利支出0.09萬元，共計47.14萬元，住房保障2210201住房公積金支出39.99萬元，衛(wèi)生健康2101102事業(yè)單位醫(yī)療22.89萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出572.32萬元，其中：人員經費510.91萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資63.07萬元、津貼補貼269.74萬元、獎金24.22萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費22.79萬元、其他社會保障繳費1.76萬元、住房公積金39.99萬元、醫(yī)療費0.1萬元、其他工資福利支出39.07萬元；對個人和家庭的補助中的醫(yī)療費補助3.07萬元，其他對個人和家庭的高齡老人補助0.05萬元。公用經費61.41萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費8.54萬元、水費0.3萬元、電費3萬元、郵電費1.5萬元、物業(yè)管理費16.32萬元、差旅費2萬元、公務通訊補貼2.9萬元、維修（護）費0.54萬元、食堂補助18.56萬元、工會經費7.17萬元、公務用車運行維護費0.17萬元、其他商品和服務支出0.4萬元；資本性支出中的大型修繕297.77萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與2022年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出預算為0.63萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的100%，與2022年度相比，“三公”經費支出減少-2.17萬元，下降78%，主要原因當年車輛達到報廢已申請報廢。二是上一年因車輛破舊產生公務用車運行維護費較多，本年度車輛閑置待報廢，因此公務用車運行維護費相比上年大幅度減少。

（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.63萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.63萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車1輛，主要用于單位公務用車，年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行維護費支出0.63萬元，主要用于車輛檢測費及車輛保險。

3.公務接待費支出0.00萬元，其中：

國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。

公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據預算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目9個，共涉及資金400.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.56%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

共組織對西藏藝術研究期刊等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出400.62萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出400.62萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我單位在部門決算中反映《西藏藝術研究》藏漢期刊的績效自評結果，《西藏藝術研究》藏漢期刊為報告。

根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。全年預算數(shù)為83.8萬元，執(zhí)行數(shù)為78.63萬元，完成預算的93.83%。項目績效目標完成情況：《西藏藝術研究》藏漢期刊按計劃完成當年的工作量。主要問題及原因：《西藏藝術研究》藏漢期刊共8期，第8期出版發(fā)行時間為次年年初，因此執(zhí)行進度未能達到100%。下一步改進措施：規(guī)劃刊物出版發(fā)行時間，提高刊物質量，提升工作效率，爭取當年共8期刊物的出版發(fā)行，支出進度達到100%。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

無。

（二）政府采購支出情況。

無。

（三）國有資產占用情況。

本部門共有車輛1輛，主要用于單位公務車輛。單價14.7萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。