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西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門決算公開報告

目 錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2023年度部門決算公開表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門決算編制范圍的單位共1個。

（一）西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳部門本級

自治區(qū)旅游發(fā)展廳設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體如下：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督查督辦工作。承擔(dān)新聞宣傳、政務(wù)公開、機(jī)要保密、信訪、安全等工作。下設(shè)機(jī)要秘書科、督查科、檔案科。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展處。擬訂旅游產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。擬訂重要的世界旅游目的地建設(shè)政策并組織實(shí)施。指導(dǎo)、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展。推動旅游產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)。促進(jìn)旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。組織起草旅游有關(guān)地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章制度草案。負(fù)責(zé)重要政策調(diào)研工作。負(fù)責(zé)旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。開展法律法規(guī)宣傳教育。

3.規(guī)劃財務(wù)處。擬訂全區(qū)旅游規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃。負(fù)責(zé)各地市、重點(diǎn)旅游縣域旅游規(guī)劃和景區(qū)（點(diǎn)）規(guī)劃評審工作。負(fù)責(zé)部門預(yù)決算和財務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部審計、政府采購工作。

4.資源開發(fā)處。承擔(dān)旅游資源普查、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)國家、自治區(qū)旅游項目、資金的申報、審核和監(jiān)督實(shí)施工作。指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游、休閑度假旅游發(fā)展。指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè)。

5.市場管理處。擬訂旅游市場政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬定旅游市場經(jīng)營場所、設(shè)施、服務(wù)、產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)對星級飯店、A級景區(qū)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。承擔(dān)旅行社經(jīng)營許可行政審批事項的受理，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)出入境旅游業(yè)務(wù)管理。監(jiān)管旅游市場服務(wù)質(zhì)量，指導(dǎo)服務(wù)質(zhì)量提升。承擔(dān)旅行社和導(dǎo)游日常管理，導(dǎo)游人員從業(yè)資格考試、導(dǎo)游等級考試、導(dǎo)游證核發(fā)等相關(guān)工作。指導(dǎo)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)工作。承擔(dān)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會工作。

6.科教與公共服務(wù)處。擬定全區(qū)旅游科技創(chuàng)新發(fā)展和旅游公共服務(wù)政策并組織實(shí)施。擬定旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬定全區(qū)旅游人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動工作。組織開展全區(qū)旅游科研工作及成果推廣。組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)旅游裝備技術(shù)提升。指導(dǎo)旅游高等學(xué)校共建和行業(yè)職業(yè)教育工作。指導(dǎo)開展旅游知識普及推廣和旅游公益交易工作。

7.執(zhí)法監(jiān)督處。擬定全區(qū)旅游市場執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并督查實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)旅游市場執(zhí)法工作，組織查處和督辦全區(qū)性、跨區(qū)域旅游市場重大案件。負(fù)責(zé)旅游行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

8.交流合作處。擬訂全區(qū)旅游交流合作規(guī)劃并組織實(shí)施。組織西藏旅游整體形象的對外推廣。負(fù)責(zé)旅游品牌體系建設(shè)及宣傳推廣工作。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場促進(jìn)、交流合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶會展工作。

9.政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制及隊伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位黨群工作。

10.旅游事業(yè)發(fā)展中心。根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)立西藏自治區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心的批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2020〕69號）文件，西藏自治區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心為所屬正縣級事業(yè)單位。核定事業(yè)編制23名，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)三個正科級機(jī)構(gòu)：綜合科、教育促進(jìn)科、發(fā)展研究科、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳無下屬事業(yè)單位。

第二部分?2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報表見附件1。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計21,428.91萬元，支出總計21,428.91萬元，與2022年度23745.54萬元相比收入減少2316.63萬元，下降9.7%。主要原因為項目支出預(yù)算減少。

（一）收入總計主要構(gòu)成。

本年收入8,478.37萬元。

本年收入較2022年度決算數(shù)10785.53萬元減少2307.16萬元，下降21.39%。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,950.54萬元，較2022年度決算數(shù)7344.66萬元增加5605.88萬元，增長76.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分項目未能開展，結(jié)轉(zhuǎn)金額較多。

（二）支出總計主要構(gòu)成。

本年支出19,500.21萬元。

較2022年度決算數(shù)16836.64萬元增加2663.57萬元，增長15.82%，主要原因一是2023年度國內(nèi)國外展活動增多。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明

本年收入8,478.37萬元，其中：財政撥款收入8,478.37萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出19,500.21萬元，其中：基本支出3,514.53萬元，占18.02%；項目支出15,985.68萬元，占81.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入8,478.37萬元，支出19,409.01萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少2307.16萬元，下降21.39%，主要原因：一是財政撥款減少，二是2022年度受疫情影響原因，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大。支出增加2572.37萬元，增長15.27%，主要原因：2023年度加快預(yù)算執(zhí)行。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.88萬元，較2022年度決算數(shù)減少4888.99萬元，下降94.75%，主要原因是改變作風(fēng)，狠抓落實(shí)。2023年度加快項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,360.01萬元，占本年支出合計的99.28%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2523.37萬元，增長14.98%，主要原因是受2022年疫情影響，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差，結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,360.01萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18609.51萬元，占96.12%；旅游發(fā)展基金支出49萬元，占0.25%;社會保障和就業(yè)支出477.61萬元，占2.46%、社會福利0.6萬元你，占0.0031%；

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為21428.91萬元，支出決算為19,360.01萬元，完成年初預(yù)算的90.3%。

其中：2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,360.01萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18609.51萬元，占96.12%；旅游發(fā)展基金支出49萬元，占0.25%;社會保障和就業(yè)支出477.61萬元，占2.46%、社會福利0.6萬元你，占0.0031%；

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）18609.51萬元、文化和旅游（款）18560.51萬元、行政運(yùn)行（項）3016.79萬元。

2、旅游發(fā)展基金支出49萬元、其他旅游發(fā)展基金支出49萬元

3、社會保障和就業(yè)支出477.61萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出477.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出330.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出146.57萬元。

4、社會福利0.6萬元、老年福利0.6萬元

5、衛(wèi)生健康支出189.03萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療189.03萬元、行政單位醫(yī)療159.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.96萬元

7、住房保障支出224.06萬元、住房改革支出224.06萬元、住房公積金224.06萬元。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3,514.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,160.68萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)353.85萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出49.00萬元，占本年支出合計的0.25%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款增加49萬元。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出49.00萬元。主要用于林芝孵化中心項目尾款。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為49萬元，支出決算為49.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為157.08萬元，支出決算為55.08萬元，完成預(yù)算的35.06%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加3.08萬元，增長5.9%，主要原因是2023年度公務(wù)接待增加。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元，占1.2%。具體情況如下：

1.因公出境費(fèi)支出2.83萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1個，因公出境2人次。開支內(nèi)容包括：

文化和旅游部港澳臺辦關(guān)于組織參加第十一屆澳門國際旅游（產(chǎn)業(yè)）博覽會和第37屆香港國際旅游展相關(guān)事項，主要支出用于出境機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)和公雜費(fèi)。

因公出境支出決算比預(yù)算數(shù)增加2.8萬元，與2022年度相比，因公出境費(fèi)支出增加2.8萬元，增長100%，主要原因是旅游宣傳促銷國際國內(nèi)展活動增加。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.08萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.08萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加5.08萬元，增長10.16%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11.18萬元，下降16.87%，主要原因是按照財政總體要求，縮減公用經(jīng)費(fèi)開支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出2萬元，國內(nèi)公務(wù)接待8批次，接待71人次；主要用于接待成都理工大學(xué)赴西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳走訪交流、文化和旅游部政策法規(guī)司開展邊境旅游試驗區(qū)建設(shè)實(shí)地調(diào)研、文化和旅游部人事司關(guān)于赴藏開展第十批援藏干部人才進(jìn)藏滿1年集中考核工作、中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐文化和旅游部紀(jì)檢監(jiān)察組赴西藏就文物保護(hù)工作開展調(diào)研、桂林旅游學(xué)院赴西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳考察學(xué)習(xí)、接待文旅部等部門檢查工作、接待江蘇省文化和旅游廳開展2023年蘇藏文化市場綜合執(zhí)法對口交流活動費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加2萬元，主要原因是：公務(wù)接待活動增多。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目36個，二級項目0個，共涉及資金16160.28萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的98.91%。組織對2023年度1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金49萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

共組織對“旅游市場監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、西藏自治區(qū)旅游綜合監(jiān)管平臺建設(shè)項目”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出5167.98萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出16160.28萬元，政府性基金預(yù)算支出49萬元

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項目績效自評結(jié)果）。

根據(jù)工作安排，我單位于2024年3月完成2023年度決算上報，于2024年6月開展績效評價工作，因此決算中未反映項目績效自評結(jié)果。（詳見附件）

（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。（詳見附件）

（四）財政評價結(jié)果（如有）。

反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項目財政評價情況，如有，可將評價報告附后。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)353.85萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

4 旅游發(fā)展廳政府采購支出總額1319.82萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1319.82萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積9715平方米，其中：辦公用房1069平方米，業(yè)務(wù)用房8052.38平方米，其他（不含構(gòu)筑物）593.62平方米。

本部門共有車輛11 輛，其中，轎車2輛、越野車6輛、副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）