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西藏自治區(qū)民政廳機(jī)關(guān)2023年度部門

決算公開報(bào)告

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目??錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2023年度部門決算公開表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??基本情況

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一、部門決算單位構(gòu)成

西藏自治區(qū)民政廳是自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，正廳級(jí)，財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，此次決算公開范圍為西藏自治區(qū)民政廳機(jī)關(guān)。??

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

西藏自治區(qū)民政廳機(jī)關(guān)主要履行下列職責(zé)：?

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章草案，擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

2.擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，負(fù)責(zé)依法對社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬定全區(qū)社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導(dǎo)申請社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對工作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治和城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理。指導(dǎo)全區(qū)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)地名標(biāo)志的設(shè)置、管理以及標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的編纂和審核工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃調(diào)整的審核工作。

6.負(fù)責(zé)婚姻登記管理工作，推進(jìn)婚俗改革。

7.負(fù)責(zé)殯葬管理工作，擬訂全區(qū)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.指導(dǎo)殘疾人等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂全區(qū)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)的政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障工作。

11.組織擬訂促進(jìn)全區(qū)慈善事業(yè)發(fā)展政策、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票發(fā)行管理工作。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會(huì)工作、志愿服務(wù)規(guī)劃、政策，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.擬訂全區(qū)關(guān)心下一代工作發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

14.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

15.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

16.職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)民政廳應(yīng)堅(jiān)持以人民為中心，強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，完善基層社會(huì)治理方式。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社區(qū)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

17.擬訂負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)制訂全區(qū)申請救助居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對有關(guān)政策；建設(shè)與相關(guān)部門聯(lián)網(wǎng)的申請救助居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)日常管理與維護(hù)；實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、資料信息化管理，建立申請救助居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對檔案；負(fù)責(zé)申請救助居民家庭跨地（市）、跨?。▍^(qū)、市）經(jīng)濟(jì)狀況核對工作；組織全區(qū)申請救助居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)各地（市）、縣（市、區(qū)）開展申請救助居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。

18.擬訂起草民政工作相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；指導(dǎo)監(jiān)督自治區(qū)民政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核以及有關(guān)行政審批事項(xiàng)；承辦相關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)民政法制宣傳和培訓(xùn)教育工作；負(fù)責(zé)民政政策理論研究和重要課題調(diào)研；承辦相關(guān)國內(nèi)外交流與合作工作。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

西藏自治區(qū)民政廳機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：區(qū)劃地名處、社會(huì)組織管理局（社會(huì)工作處）、社會(huì)救助處、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理處、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利處、社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)促進(jìn)處、政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）、辦公室（下設(shè)綜合科、督查科、機(jī)要文檔科）室、政策法規(guī)處（自治區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室）、規(guī)劃財(cái)務(wù)處；直屬參公事業(yè)單位2個(gè)，包括：自治區(qū)勘界領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室；直屬全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，包括：機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、自治區(qū)申請救助居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對指導(dǎo)中心。

第二部分??2023年度部門決算公開報(bào)表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。

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?第三部分??2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計(jì)10,628.57萬元，支出總計(jì)10,628.57萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各增加4506.44萬元，增長73.61%。主要原因：2023年新增一次性項(xiàng)目更新廳機(jī)關(guān)辦公家具經(jīng)費(fèi)87.11萬元和新增一次性追加項(xiàng)目新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)4550萬元。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入9,397.55萬元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231.02萬元，主要是2022年度尚未使用完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，主要包括第三方“實(shí)施民政社會(huì)保障資金動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、廳辦公樓加固改造項(xiàng)目、農(nóng)牧民技能培訓(xùn)補(bǔ)助資金、購買社會(huì)工作和志愿服務(wù)項(xiàng)目、民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、資金民政綜合信息平臺(tái)尾款等，較2022年度決算數(shù)增加1058.28萬元，增長612.64%，主要原因一是2022年因疫情影響辦公樓加固改造、培訓(xùn)、會(huì)議、調(diào)研、印制、購買服務(wù)、走訪慰問等未能正常開展的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用；二是按照合同約定結(jié)轉(zhuǎn)尾款。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出5,998.63萬元。

結(jié)余分配0.00萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,629.94萬元，主要是新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)4550.00萬元，較2022年度決算數(shù)（年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）增加3370.52萬元，增長267.62%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)4550.00萬元因指標(biāo)下達(dá)晚，政府采購流程較長，無法在當(dāng)年支出，計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)至2024年。

二、收入決算情況說明
????本年收入9,397.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入9,397.55萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出5,998.63萬元，其中：基本支出3,580.79萬元，占59.69%；項(xiàng)目支出2,417.84萬元，占40.31%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入9,397.55萬元，支出5,998.63萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加3448.16萬元，增長57.95%，主要原因：一是2023年新增一次性項(xiàng)目更新廳機(jī)關(guān)辦公家具經(jīng)費(fèi)87.11萬元；二是新增一次性追加項(xiàng)目新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)4550萬元。支出增加1135.92萬元，增長23.36%，主要原因：一是2023年補(bǔ)繳了2018年7月至2022年干部職工西藏特貼津貼增長社會(huì)保險(xiǎn)差額部分；二是2023年記賬做實(shí)了10名退休干部職工的職業(yè)年金，支出增幅10.45%；三是2022年因疫情影響未能開展的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在2023年支付；四是2023年新增一次性項(xiàng)目支出較多。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,231.02萬元，主要是2022年因疫情影響，部分項(xiàng)目未能正常開展，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年進(jìn)行開展，較2022年度決算數(shù)增加1058.28萬元，增長612.64%%，主要原因：一是2022年因疫情影響辦公樓加固改造、培訓(xùn)、會(huì)議、調(diào)研、印制、購買服務(wù)、走訪慰問等未能正常開展和無法走完支付流程，計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)至2023年進(jìn)行開展；二是按照合同約定結(jié)轉(zhuǎn)尾款。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,629.94萬元，主要是一是新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)4550.00萬元；二是部分項(xiàng)目尾款，按合同約定2024年支付。較2022年度決算數(shù)增加3370.52萬元，增長267.62%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情防控保障經(jīng)費(fèi)45500.00萬元因指標(biāo)下達(dá)晚，政府采購流程較長，無法在當(dāng)年支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2024年。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,835.29萬元，占本年支出合計(jì)的97.28%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1120.72萬元，增長（下降）23.77%，主要原因是一是2023年補(bǔ)繳了2018年7月至2022年干部職工西藏特貼津貼增長社會(huì)保險(xiǎn)差額部分89.64萬元；二是2023年記賬做實(shí)了10名退休干部職工的職業(yè)年金，支出增幅10.45%；三是廳辦公樓加固改造項(xiàng)目在2022年因疫情影響，停工停產(chǎn)，2023年竣工驗(yàn)收完成，除工程質(zhì)保金外，已全部支付；四是2023年支付了本年新增一次性項(xiàng)目更新廳機(jī)關(guān)辦公家具經(jīng)費(fèi)87.08萬元；五是2022年新增項(xiàng)目第三方“實(shí)施民政社會(huì)保障資金動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)80萬元，因疫情影響，政府采購、調(diào)研等一系列工作未能正常開展，2022年未能支出，該資金在2023年驗(yàn)收支付完成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,835.29萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4673.54萬元，占80.09%；衛(wèi)生健康支出（類）支出197.98萬元，占3.39%；住房保障支出（類）支出963.77萬元，占16.52%。?

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4939.66萬元，支出決算為5,835.29萬元，完成年初預(yù)算的118.13%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2798.66萬元，支出決算為2658.81萬元，完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年底財(cái)政收回結(jié)余資金；

???3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為516.48萬元，支出決算為569.31萬元萬元，完成年初預(yù)算的110.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.90萬元，支出決算為9.97萬元，完成年初預(yù)算的144.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為702.17萬元，支出決算為925.04萬元萬元，完成年初預(yù)算的131.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年追加資金支出；

???6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為325.90萬元，支出決算為338.27萬元，完成年初預(yù)算的103.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出；

???7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為142.00萬元，支出決算為162.00萬元，完成年初預(yù)算的114.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出；

???8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.14萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預(yù)算的94.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年底財(cái)政收回結(jié)余資金；

???9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.62萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預(yù)算的96.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財(cái)政收回結(jié)余資金；

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.74萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出；

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為156.75萬元，支出決算為164.09萬元，完成年初預(yù)算的104.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年追加資金支出；

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.90萬元，支出決算為33.89萬元，完成年初預(yù)算的103.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加資金支出；

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為249.14萬元，支出決算為223.70萬元，完成年初預(yù)算的89.79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財(cái)政收回結(jié)余資金；

14.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）公有住房建設(shè)和維修改造支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為740.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3,580.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,188.95萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)391.84萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出163.34萬元，占本年支出合計(jì)的2.73%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加15.21萬元，增長10.27%，主要原因是2023年新增購買社會(huì)工作和志愿服務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出163.34萬元，主要用于以下方面：其他支出（類）支出163.34萬元，占100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.34萬元，完成年初預(yù)算的163.34%。其中：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.34萬元，完成年初預(yù)算的163.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是購買養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、殘疾人服務(wù)項(xiàng)目支出是本年追加資金；二是購買社會(huì)工作和志愿服務(wù)是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為188.89萬元，支出決算為188.89萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加123.78萬元，增長190.13%，主要原因是由于2022年決算漏填項(xiàng)目支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)970,932.94元，此次對比增長量較大，但實(shí)際公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加266,924.17元，增長16.46%，增幅變動(dòng)主要原因：一是廳機(jī)關(guān)車輛使用年限長，維修費(fèi)用高；二是2022年受疫情影響，培訓(xùn)調(diào)研交流等工作未能按計(jì)劃開展，2023年按正常計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算187.36萬元，占99.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.53萬元，占0.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出187.36萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出187.36萬元，主要用于公務(wù)車輛油料及車輛日常維護(hù)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少21.89萬元，下降104.61%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加26.69萬元，增長16.61%，主要原因是一是廳機(jī)關(guān)車輛使用年限長，維修費(fèi)用高；二是2022年受疫情影響，培訓(xùn)調(diào)研交流等工作未能按計(jì)劃開展，2023年按正常計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.53萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.53萬元，國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待64人次；主要用于民政部及兄弟省市到我區(qū)調(diào)研接待。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0元。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加1.26萬元，增長466.67%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情影響因素減少，調(diào)研接待次數(shù)比上年多。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目31個(gè)，共涉及資金6799.44萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2023年度用于社會(huì)福利的彩票公益金、購買養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、殘疾人服務(wù)項(xiàng)目等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)，共涉及資金163.34萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的92.37%。。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果）。

區(qū)民政廳部門在部門決算中反映廳辦公樓加固改造項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

辦公樓加固改造項(xiàng)目績效自評(píng)表（見附件2）

辦公樓加固改造項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。全年預(yù)算數(shù)740.07萬元，執(zhí)行數(shù)為100%萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)：政府采購率績效指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；購置設(shè)備數(shù)量績效指標(biāo)值10，實(shí)際完成值8；二是產(chǎn)出指標(biāo)中質(zhì)量指標(biāo)：安裝工程驗(yàn)收合格率績效指標(biāo)值100,實(shí)際完成值60；設(shè)備故障率績效指標(biāo)值1,實(shí)際完成值0.5；設(shè)備質(zhì)量合格率績效指標(biāo)值95,實(shí)際完成值95；三是項(xiàng)目效益指標(biāo)中：社會(huì)效益指標(biāo)：設(shè)備利用率績效指標(biāo)值100%,實(shí)際完成值100%；四是效益指標(biāo)中可持續(xù)影響指標(biāo)：設(shè)備使用年限績效指標(biāo)值30年,實(shí)際完成值30；五是滿意度指標(biāo)中對象滿意度：使用人員滿意度績效指標(biāo)值100%,實(shí)際完成值100。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度區(qū)民政廳機(jī)關(guān)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)391.84萬元，比年初預(yù)算減少17.70萬元，降低4.32%。主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。

（二）政府采購支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)民政廳機(jī)關(guān)政府采購支出總額1258.30萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出721.58萬元、政府采購服務(wù)支出536.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，區(qū)民政廳機(jī)關(guān)擁有房屋面積29112.53平方米，其中：辦公用房7145.57平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）21966.96平方米。

區(qū)民政廳機(jī)關(guān)共有車輛20輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、其他用車17輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)工作用車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）3臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分??名詞解釋

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財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。